Faktúra DFS0330/23

Faktúra doručená:05.12.2023
Číslo zmluvy:102/121/2023

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Štúrova 110
949 01 Nitra
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 725,23 EUR