Faktúra DFB0351/23

Faktúra doručená:18.12.2023
Číslo objednávky:OV/161/23

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za nákup pracovných odevov pre upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,00 EUR