Faktúra DFB0061/24

Faktúra doručená:14.2.2024
Číslo objednávky:OV/017/24

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,50 EUR