Faktúra DFB0094/24

Faktúra doručená:11.3.2024
Číslo objednávky:OV/173/23

Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Čistenie kanalizácie ŠJ
Názov položky
Čistenie kanalizácie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 298,80 EUR