Faktúra DFB0111/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo zmluvy:15062023_2

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za vodné, stočné 01/2024 ŠJ
Názov položky
Refakturácia za vodné, stočné 01/2024 ŠJ
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,58 EUR