Faktúra DFB0043/17

Faktúra doručená:23.3.2017

Dodávateľ
Trenč.vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4
91101 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie - opravná faktúra za vodné a stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 0,37 EUR