Faktúra DFB0052/18

Faktúra doručená:20.4.2018

Dodávateľ
ATM Group, s.r.o.
Piešťanská 2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:43944311
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za dopravu na LVVK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 334,00 EUR